榆中县司法局2017年部门预算及三公经费有关情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

榆中县司法局贯彻执行党和国家司法行政工作的法律法规和有关方针、政策；拟定全县司法行政工作计划并组织实施监督执行；负责拟定全县法治宣传和普及法律常识规划并组织负责实施；负责指导、监督和管理全县律师、法律顾问和公证工作，综合管理社会法律服务机构；负责指导、监督和管理全县法律援助工作；负责指导、监督和管理面向社会的司法鉴定机构工作；负责指导、监督和管理全县司法所建设工作，组织实施基层司法行政干部培训工作；负责拟定刑满释放人员安置帮教工作计划及方案，组织对刑满释放人员进行思想教育和就业技能培训；负责指导、监督和管理全县刑满释放人员安置帮教工作；负责拟定社区矫正工作计划及教育矫正；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事。

（二） 部门机构设置

榆中县司法局内设6个机构：办公室、法制教育宣传股、基层工作股、公证律师司法鉴定管理股、安置帮教及社区矫正工作股、法律援助工作股。

1. 人员构成情况

       榆中县司法局行政编制49人，实际33人；事业编制50人，实际30人；退休人员14人。

   二、收入预算说明

   2017年本年收入预算634.78万元，比上年549.99万元增加84.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入634.78万元。

   三、支出预算说明

   2017年预算支出634.78万元（其中：本年收入支出634.78 万元），比上年 549.99 万元增加84.79万元。

   1、基本支出预算634.78万元，占总支出预算100％，比上年万元增加84.79万元，增长15％，其中：工资福利支出406.9万元、对个人和家庭补助支出149.59万元、商品和服务支出78.28万元。

   2、无项目支出预算。

   四、“三公”经费财政拨款情况

   1.因公出国（境）费用。2017年因公出国（境）费用预算为0元，上下年无差异。

   2.公务接待费。2017年公务接待费预算为0元，上下年无差异。 

   公务用车购置和运行维护费。2017年预算数5万元，其中，公务用车购置预算数为0，公务用车运行维护费2017年预算数5万元，因车改单车使用频率增加，费用相应上涨。

   五、部门预算绩效评价开展情况

     2017年无绩效目标管理项目。

   附件： 榆中县司法局2017年部门预算及三公经费公开表.xls

                                                          

                                           榆中县司法局

                                          2017年1月17日