榆中县人力资源和社会保障局2017年部门预算及三公经费有关情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

榆中县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，负责全县人力资源和社会保障事业，贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，拟订发展规划和政策，并组织实施和监督检查；促进就业和人才工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实机关企事业单位基本养老保险政策；负责全县就业、失业、社会保险工作，负责组织实施城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和生育保险政策规定。负责全县机关事业单位工作人员综合管理工作，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门机构设置

榆中县人力资源和社会保障局由本级和 3个二级单位组成。属于财政全额拨款的一级行政单位，下属三个参照公务员管理事业单位（县就业服务局、县医疗保险局和县社会保险事业管理局），内设8个科室（办公室、公务员管理办公室、专业技术人员管理办公室、工资福利管理办公室、干部培训办公室、劳务工作办公室、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁办公室）。

（三） 人员构成情况

榆中县人力资源和社会保障局现有编制37名（行政编制21名，机关工人编制3名，事业编制13名），局机关共有干部职工44人(公务员19人，事业干部10人，机关工人3人、工勤人员11人，三支一扶生2人），退休人员14人。

二、收入预算说明

2017年本年收入预算342.21万元，比上年308.58万元增加33.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入342.21万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出342.21万元（其中：本年收入支出342.21万元），比上年308.58万元增加33.63万元。

1、基本支出预算342.21万元，占总支出预算100％，比上年308.58万元增加33.63万元，增长10.9％，其中：工资福利支出 209.02万元、对个人和家庭补助支出113.48万元、商品和服务支出19.71万元。

2、项目支出预算无。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费2017年无预算。

  五、部门预算绩效评价开展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目无；组织绩效自评的项目无；确定中期绩效评价试点项目无。

 附件： 人社局2017年部门预算及三公经费公开表.xls

                                                    榆中县人力资源和社会保障局

                                                        2017年1月17日