榆中县交通运输局2017年部门预算及三公经费有关情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

榆中县交通运输局负责拟订全县公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策等并监督执行，承担涉及综合运输体系的规划协调工作；负责全县交通基础设施建设市场监督管理；负责组织全县公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责道路运输、水路运输的安全生产监督管理。

（二） 部门机构设置

榆中县交通运输局由办公室、会计室、公路计划科、安全运输科组成。局属单位有三个事业单位（公路局、运管所、路政大队）和两个企业单位（客运公司和公交公司）。

（三） 人员构成情况

榆中县交通运输局行政编制11人，实际12人；离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

二、收入预算说明

2017年本年收入预算154.6465万元，比上年132.2726万元增加22.3739万元。其中：一般公共预算财政拨款收入  154.6465万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出154.6465万元（其中：本年收入支出  154.6465万元，上年结转收入支出0万元），比上年132.2726万元增加22.3739万元。

1、基本支出预算154.6465万元，占总支出预算100％，比上年132.2726万元增加22.3739万元，增长16.91％，其中：工资福利支出85.5096万元、对个人和家庭补助支出65.5451万元、商品和服务支出3.5918万元。

2、项目支出预算0万元。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。

2.公务接待费。2017年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，其中公务用车运行维护费2017年预算数0万元，比上年预算数2万元减少2万元，原因是公车改制。

五、部门预算绩效评价开展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；组织绩效自评的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；确定中期绩效评价试点项目0个。

 附件： 交通局--2017年部门预算及三公经费公开表2017.1.18.xls

                                      榆中县交通运输局

                                       2017年1月17日