榆中县国土资源局2017年部门预算及三公经费有关情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

榆中县国土资源局是榆中县人民政府的职能部门，具体负责全县土地规划、耕地保护、土地利用、地籍管理、执法监察、矿政管理、地质灾害防治、勘测规划、不动产登记等各项工作。

（二） 部门机构设置

榆中县国土资源局内设“一室五股”，即：办公室、土地利用股、地籍管理股、土地开发整理股、执法监察股、地质环境股；局属事业单位7个，即：县土地储备中心、县矿产资源管理办公室、县国土资源执法监察大队、县土地勘测规划室、县土地登记交易信息中心、县不动产登记事务中心、国土资源中心所。

（三） 人员构成情况

榆中县国土资源局行政编制10人，实际6人；事业编制48人，实际35人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、收入预算说明

2017年本年收入预算332.86万元，比上年312.43万元增加20.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入332.86万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出332.86万元（其中：本年收入支出332.86万元，上年结转收入支出0万元），比上年312.43万元增加20.43万元。

1、基本支出预算332.86万元，占总支出预算100％，比上年312.43万元增加20.43万元，增长6.5％，其中：工资福利支出225.62万元、对个人和家庭补助支出89.09万元、商品和服务支出18.15万元。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，2016年预算数0万元。

2.公务接待费。2017年预算数0万元，2016年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，其中，公务用车购置费2017年预算数为0万元；公务用车运行维护费2017年预算数0万元。2016年预算数4万元，其中，公务用车购置费2016年预算数为0；公务用车运行维护费2016年预算数4万元。比2016年预算数4万元,减少4万元。主要由于公车改革事宜，财政减少公务用车购置和运行维护费用。

五、部门预算绩效评价开展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；组织绩效自评的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，占部门预算安排总额的0%；确定中期绩效评价试点项目0个(具体项目名称：       )。

 附件： 2017年国土资源局部门预算及三公经费公开表.xls

                                                      榆中县国土资源局

                                                       2017年1月17日