榆中县总工会2017年部门预算及三公经费有关情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

榆中县总工会是维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家社会事务管理的职能，参与中心的民主管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二） 部门机构设置

榆中县总工会内设机构包括:办公室、女工委员会、财务室、经费审查委员会

（三） 人员构成情况

榆中县总工会行政编制5人，实际5人；退休人员6人。

二、收入预算说明

2017年本年收入预算 357.2223 万元，比上年335.5244  万元增加21.6979万元。其中：一般公共预算财政拨款收入357.2223万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出357.2223万元（其中：本年收入支出  357.2223万元），比上年335.5244万元增加21.6979万元。

基本支出预算357.2223万元，占总支出预算100％，比上年万元增加21.6979万元，增长6.46％，其中：工资福利支出37.5139万元、对个人和家庭补助支出41.994万元、商品和服务支出277.7144万元。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国（境）费用。2017年预算数 0 万元。

2.公务接待费。2017年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元。2016年公务用车运行维护费2万元，公车改革时，公务用车已上交。

  五、部门预算绩效评价开展情况

2017年预算中，涉及一般公共预算拨款357.2223万元。

 附件： 2017年部门预算及三公经费公开表.xls

                                      榆中县总工会

                                     2017年1月17日