榆中县安监局2017年部门预算及三公经费有关情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

榆中县安监局是县政府主管全县安全生产综合监督管理的工作部门，代表县政府依法行使安全生产监督检查、指导协调和综合管理职能。

（二） 部门机构设置

榆中县安监局由五股一室一大队组成。具体包括：局办公室、安监大队、危化股、地面股、非煤股、职业病防治股、财务股。

（三） 人员构成情况

榆中县安监局行政编制8人，实际7人；参公编制6人，实际6人；事业编制0，实际1人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、收入预算说明

2017年本年收入预算158.78万元，比上年148.32万元增加10.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入158.78万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出158.78万元（其中：本年收入支出158.78万元，上年结转收入支出0万元），比上年148.32万元增加10.46万元。

1、基本支出预算127.78万元，占总支出预算100％，比上年117.32万元增加10.46万元，增长8.92％，其中：工资福利支出99.45万元、对个人和家庭补助支出23.53万元、商品和服务支出4.8万元。

2、项目支出预算31万元，比上年31万元增加0万元，其中：一般公共预算收入结转0万元本年纳入预算。主要项目是乡镇安全生产专项等支出。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，2016年预算数是4万元，因本单位三辆公务用车全部收回县公车管理平台，无预算收支。

2.公务接待费。2017年预算数0万元，2016年预算数为0万元，支出也为0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，其中，公务用车购置费2017年预算数为0万元；公务用车运行维护费2017年预算数0万元。

  五、部门预算绩效评价开展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款158.78万元；组织绩效自评的项目0个，涉及一般公共预算拨款158.78万元，占部门预算安排总额的100%；确定中期绩效评价试点项目0个(具体项目名称：       )。

 附件： （安监局）2017年部门预算及三公经费公开表.xls

                                       榆中县安监局

                                       2017年1月17日