榆中县政务服务中心2017年部门预算及三公经费有关情况的说明

一、部门基本情

 （一）部门职能

榆中县政务服务中心是贯彻落实政务服务法律法规和政策，负责甘肃政务服务网榆中子站建设、榆中县行政审批系统和电子监察系统建设、运行和管理工作；按照“两集中、两到位”的要求和“事进、人进、权进”的原则，积极协调各相关单位，争取把行政许可类办件量大、一站式能办结的事项进驻到大厅集中办理，最大程度发挥中心的服务功能。

   （二） 部门机构设置

榆中县政务服务中心是财政全额拨款事业单位，人员编制5人。

   （三） 人员构成情况

榆中县政务服务中心行政编制2人，实际2人；事业编制3人，实际3人。（其中主任1人，副主任1人，一般干部3人）

二、收入预算说明

2017年本年收入预算38.17万元，比上年  万元增加  万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38.17万元，纳入专户管理的教育收入  万元。

三、支出预算说明

2017年预算支出38.17万元（其中：本年收入支出38.17万元，上年结转收入支出  万元），比上年     万元增加  万元。

1、基本支出预算38.17万元，占总支出预算100％，比上年万元增加  万元，增长  ％，其中：工资福利支出28.19万元、对个人和家庭补助支出5.28万元、商品和服务支出4.70 万元。

2、项目支出预算  万元，比上年  万元增加  万元，其中：一般公共预算收入结转  万元本年纳入预算。主要项目是    等支出。

四、“三公”经费财政拨款情况

1.因公出国（境）费用。2017年预算数  万元，分析上下年差异的原因。

2.公务接待费。2017年预算数  万元，分析上下年差异的原因。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数  万元，其中，公务用车购置费2017年预算数为  万元；公务用车运行维护费2017年预算数  万元，分析上下年差异的原因。

  五、部门预算绩效评价开展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目  个，涉及一般公共预算拨款  万元；组织绩效自评的项目  个，涉及一般公共预算拨款  万元，占部门预算安排总额的  %；确定中期绩效评价试点项目 个(具体项目名称：       )。

     附件： 政务中心2017年部门预算及三公经费公开表.xls

                                       榆中县政务服务中心

                                         2017年1月18日